| 業(yè)? 務(wù)? 活? 動(dòng)? 表 | |||||||
| 會(huì)民非02表 | |||||||
| 單位名稱：中華社會(huì)文化發(fā)展基金會(huì)?????? 2019年12月31日 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 本月數(shù) | 累計(jì)數(shù) | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐贈(zèng)收入 | 1 | 208,000.00 | 2,732,675.43 | 2,940,675.43 | 1,598,200.00 | 4,076,075.43 | 5,674,275.43 |
| ????? 提供服務(wù)收入 | 3 | 116,504.85 | 116,504.85 | ||||
| ????? 商品銷售收入 | 4 | ||||||
| ????? 政府補(bǔ)助收入 | 5 | ||||||
| ????? 投資收益 | 6 | 107,447.11 | 107,447.11 | 1,442,133.48 | 1,442,133.48 | ||
| ????? 其他收入 | 9 | 956.89 | 956.89 | 26,121.89 | 26,121.89 | ||
| ????? 收入合計(jì) | 11 | 316,404.00 | 2,732,675.43 | 3,049,079.43 | 3,182,960.22 | 4,076,075.43 | 7,259,035.65 |
| 二、費(fèi)用 | |||||||
| （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 12 | 9,068.00 | 7,323,912.96 | 7,332,980.96 | 102,473.13 | 13,804,759.19 | 13,907,232.32 |
| 其中：捐贈(zèng)項(xiàng)目成本 | 7,323,912.96 | 7,323,912.96 | 13,804,759.19 | 13,804,759.19 | |||
| ????? 提供服務(wù)成本 | 9,068.00 | 9,068.00 | 102,350.80 | 102,350.80 | |||
| ????? 商品銷售成本 | |||||||
| ????? 政府補(bǔ)助成本 | |||||||
| ????? 業(yè)務(wù)活動(dòng)稅金及附加 | 122.33 | 122.33 | |||||
| （二）管理費(fèi)用 | 21 | 51,277.94 | 51,277.94 | 1,411,924.47 | 1,411,924.47 | ||
| 其中：工作人員工資福利 | 42,676.34 | 42,676.34 | 752,070.08 | 752,070.08 | |||
| ????? 行政辦公支出 | 8,601.60 | 8,601.60 | 659,854.39 | 659,854.39 | |||
| ????? 其他 | |||||||
| （三）籌資費(fèi)用 | 24 | ||||||
| （四）其他費(fèi)用 | 28 | ||||||
| ????? 費(fèi)用合計(jì) | 35 | 60,345.94 | 7,323,912.96 | 7,384,258.90 | 1,514,397.60 | 13,804,759.19 | 15,319,156.79 |
| 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定凈資產(chǎn) | 40 | ||||||
| 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)減少額，以“-”號(hào)填列） | 45 | -2,071,028.24 | -2,264,151.23 | -4,335,179.47 | 1,668,562.62 | -9,728,683.76 | -8,060,121.14 |